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Détails du poste

Vos missions : Établir, contrôler et envoyer les factures clients. Déposer les factures sur les différentes plateformes de facturation. Numériser, classer et archiver les documents administratifs. Enregistrer les règlements (virements, chèques, paiements en ligne). Préparer les remises en banque et assurer le suivi des encaissements. Réaliser les rapprochements et points de suivi avec le comptable. Assurer les relances téléphoniques et par mail des factures impayées. Gérer les appels entrants liés aux retards de paiement. Identifier et suivre les litiges de facturation jusqu'à leur résolution. Mettre à jour les données clients dans le logiciel de gestion. Effectuer les relances de devis et d'acomptes. Gérer les dossiers de remboursement et préparer les dossiers nécessitant un arbitrage.

Profil recherché :

Formation en gestion, administration ou comptabilité. Expérience sur un poste similaire appréciée. Bonne maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion. Connaissances en comptabilité et facturation. Aisance relationnelle et téléphonique. Rigueur, organisation, autonomie et sens des priorités. Diplomatie et fermeté dans la gestion des impayés.