Responsable Financier Chargé des Budgets Annexes et du Budget de la DSN (H/F)

Description :

MISSIONS ET ACTIVITÉS

MISSIONS GÉNÉRALES

Au sein de la Direction des finances et du Mécénat, le chargé des budgets annexes et du budget de la DSN, participe à l'élaboration et au suivi de 8 budgets annexes (DNA, deux EHPAD, deux USLD, le CSAPA, le GHT (8 établissements membres) et les écoles (11 formations regroupées sur deux sites), les prestations DSN centralisées à travers le GHT et du budget de la direction des services numériques.

CONCERNANT LES BUDGETS ANNEXES : 43 M€

Présentation des budgets annexes

8 budgets annexes au total représentant un budget annuel de près de près de 43 M€ M€

Environ 400 ETP

Gros projets en cours :

•      Déménagement instituts de formation à Sud
  

•      Déménagement CSAP et création HDJ
  

¡ 2 BUDGETS EHPAD ET USLD À COUBLEVIE : 8.9 M€

Capacité : 123 places

→ EHPAD : 90

→ ULSD/UHR : 30 (16 USLD et 14 UHR)

→ Hébergement temporaire : 2 places hébergement temporaire d'urgence, 1 place hébergement temporaire post hospitalisation

→ 1 cellule de coordination des lits d'hébergement temporaires pour le territoire Bièvre Voironnais Chartreuse (Coublevie, Tullins, Moirans)

Budgets médico-sociaux :

EHPAD : 6.4 M€

USLD : 2.5 M€

RH : 93 ETP répartis sur les 2 structures (67 ETP pour l'EHPAD, et 26 ETP pour l'USLD)

Projets : Participe à la filière gérontologique Bièvre voironnais chartreuse, aromathérapie

¡ 2 BUDGETS EHPAD ET USLD À ECHIROLLES (SUR LE SITE DE L'HÔPITAL SUD) : 18 M€

Capacités : 225 lits

EHPAD : 47 répartis en 3 secteurs avec une UHR de 15 lits. A ces lits, s'ajoute un PASA de 14 places.

USLD : 145 et 80 lits d'EHPAD. Les 145 lits d'USLD sont répartis dans 3 secteurs géographiques

Budgets médico-sociaux :

EHPAD : 4M€ en trois sections hébergement, dépendance soin

USLD : 14.0 M€ en trois sections hébergement, dépendance soin

RH : le personnel inscrit au tableau des emplois s'élève à (37.77 PNM et 0.7 PM) pour l'EHPAD et (149.23 PNM et 1.5 PM) pour l'USLD

¡ LE BUDGET DE CENTRE DE SOINS EN ADDICTOLOGIE : 1.2 M€

Ce budget annexe regroupe des activités médico-sociales en lien avec la prise en charge de la toxicomanie. Le CSAPA du CHU de Grenoble a déménagé en octobre 2018 dans les nouveaux locaux du CHAI à Saint Egrève

Budget : 1.2 M€

Le personnel inscrit au tableau des emplois s'élève à (8.8 PNM ; 2.8 PM)

Un déménagement de l'ensemble des activités sur le site de Saint Martin d'Hères doit intervenir en 2026. Il intègre la création d'un hôpital de jour (Activité MCO) dont il conviendra d'assurer le suivi.

¡ LE BUDGET DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE : 3.5 M€

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Alpes Dauphiné « s'est constitué le 1er juillet 2016, avec le CHUGA comme établissement support. Il regroupe neuf établissements publics de santé :

•      Le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes,
  

•      Le Centre Hospitalier Alpes-Isère (Saint-Egrève),
  

•      Le Centre Hospitalier de la Mure,
  

•      Le Centre Hospitalier Rhumatologique de Saint-Martin-d'Uriage,
  

•      Le Centre Hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont,
  

•      Le Centre Hospitalier de Rives,
  

•      Le Centre Hospitalier Michel Perret de Tullins-Fures,
  

•      Le Centre Hospitalier Gériatrique de Saint-Geoire-en-Valdaine.
  

Le budget annexe GHT du Chu est chargé de retracer les opérations concernant les fonctions et activités mises en commun : les fonctions dévolues à l'établissement support : système d'information hospitalier (SIH) convergent, achat de territoire

¡ LE BUDGET DOTATION NON AFFECTÉE : 278 K€

Ce budget regroupe le patrimoine du CHUGA non directement lié aux soins (biens immobiliers, terrains, fermages.)

Budget : 278 k€

¡ LE BUDGET DES ÉCOLES PARAMÉDICALES : 10.7 M€

Les formations des professions sanitaires relèvent des compétences respectives de l'Etat et de la Région qui en assure le financement.

Le budget annexe des écoles paramédicales est construit pour le fonctionnement de l'ensemble des 9 instituts du CHU financés par la Région :

•      Les 6 instituts transférés à l'IFPS (les instituts de formation paramédicale de niveau licence ou master du CHU : cadres de santé, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de blocs opératoires, manipulateurs radio, puéricultrices
  

•      Et les trois instituts de formation paramédicale de niveau non universitaire : aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture
  

Situé sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères, l'IFPS regroupe les étudiants des trois premières années de Médecine et de Pharmacie, ainsi que les sept instituts de formation paramédicaux et sages-femmes gérés par le CHUGA (infirmiers, maïeutique, manipulateurs radio, cadres de santé, puéricultrices, IADE). Une antenne de l'Ecole IBODE des Hospices Civils de Lyon, vient compléter les enseignements proposés dans le bâtiment.

Un pilotage financier spécifique et un suivi analyt...